| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 560 000 Kč | 2 560 000 Kč | 1 421 532 Kč | 55,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 6,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 970 000 Kč | 1 970 000 Kč | 1 124 654 Kč | 57,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 187 937 Kč | 52,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 102 869 Kč | 57,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 791 Kč | 11,9% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 281 Kč | 32,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |