Obec Háj u Duchcova

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 759 803 Kč	16 391 317 Kč	8 521 302 Kč	52,0%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 450 000 Kč	7 450 000 Kč	4 460 611 Kč	59,9%
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000 Kč	150 000 Kč	36 651 Kč	24,4%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 835 000 Kč	1 835 000 Kč	1 112 912 Kč	60,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	665 000 Kč	665 000 Kč	403 265 Kč	60,6%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000 Kč	30 000 Kč	19 214 Kč	64,0%
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5131	Potraviny	5 000 Kč	5 000 Kč	2 475 Kč	49,5%
5132	Ochranné pomůcky	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	95 Kč	1,9%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000 Kč	30 000 Kč	10 524 Kč	35,1%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000 Kč	35 000 Kč	5 951 Kč	17,0%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000 Kč	200 000 Kč	140 715 Kč	70,4%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000 Kč	180 000 Kč	79 500 Kč	44,2%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000 Kč	30 000 Kč	6 637 Kč	22,1%
5153	Plyn	90 000 Kč	90 000 Kč	65 501 Kč	72,8%
5154	Elektrická energie	90 000 Kč	90 000 Kč	27 570 Kč	30,6%
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000 Kč	30 000 Kč	12 901 Kč	43,0%
5161	Poštovní služby	15 000 Kč	15 000 Kč	7 889 Kč	52,6%
5162	Služby elektronických komunikací	150 000 Kč	150 000 Kč	96 318 Kč	64,2%
5164	Nájemné	12 000 Kč	12 000 Kč	5 153 Kč	42,9%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000 Kč	160 000 Kč	96 800 Kč	60,5%
5167	Služby školení a vzdělávání	150 000 Kč	150 000 Kč	48 873 Kč	32,6%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	450 000 Kč	450 000 Kč	356 693 Kč	79,3%
5169	Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	400 000 Kč	198 815 Kč	49,7%
5171	Opravy a udržování	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	868 805 Kč	62,1%
5172	Podlimitní programové vybavení	60 000 Kč	60 000 Kč	17 279 Kč	28,8%
5173	Cestovné	15 000 Kč	15 000 Kč	3 189 Kč	21,3%
5175	Pohoštění	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	5 484 Kč	54,8%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	28 000 Kč	28 000 Kč	27 060 Kč	96,6%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	800 000 Kč	800 000 Kč	394 423 Kč	49,3%
5901	Nespecifikované rezervy	224 803 Kč	188 803 Kč	0 Kč	0,0%
6901	Rezervy investičních výdajů	0 Kč	1 667 514 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek