| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 450 000 Kč |
7 450 000 Kč |
2 202 266 Kč |
29,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
22 041 Kč |
14,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 835 000 Kč |
1 835 000 Kč |
547 127 Kč |
29,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
665 000 Kč |
665 000 Kč |
197 938 Kč |
29,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
11 969 Kč |
39,9% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 229 Kč |
30,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
3 375 Kč |
9,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
55 700 Kč |
27,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
52 944 Kč |
29,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 850 Kč |
26,2% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
32 000 Kč |
35,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
20 450 Kč |
22,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
6 759 Kč |
22,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 525 Kč |
36,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
53 735 Kč |
35,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
2 782 Kč |
23,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
48 400 Kč |
30,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
41 953 Kč |
28,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
222 977 Kč |
49,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
98 158 Kč |
24,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 400 000 Kč |
1 400 000 Kč |
1 029 Kč |
0,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
679 Kč |
4,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 484 Kč |
54,8% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
27 060 Kč |
96,6% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
196 267 Kč |
24,5% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
224 803 Kč |
206 803 Kč |
0 Kč |
0,0% |