| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 500 000 Kč | 6 600 000 Kč | 2 078 000 Kč | 31,5% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 6 000 000 Kč | 6 100 000 Kč | 1 728 000 Kč | 28,3% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |