| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 934 000 Kč | 5 340 500 Kč | 4 506 927 Kč | 84,4% | |
| 501 | Platy | 1 710 000 Kč | 3 466 935 Kč | 3 022 953 Kč | 87,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 475 000 Kč | 465 000 Kč | 394 938 Kč | 84,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 747 000 Kč | 1 404 565 Kč | 1 087 414 Kč | 77,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 505 | Mzdové náhrady | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 622 Kč | 81,1% |