| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 747 000 Kč | 1 404 565 Kč | 1 087 414 Kč | 77,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 460 000 Kč | 943 405 Kč | 793 089 Kč | 84,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 287 000 Kč | 445 660 Kč | 283 361 Kč | 63,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 15 500 Kč | 10 964 Kč | 70,7% |