| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 793 000 Kč | 5 863 100 Kč | 3 719 986 Kč | 63,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 294 000 Kč | 513 900 Kč | 474 136 Kč | 92,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 000 000 Kč | 1 158 600 Kč | 850 059 Kč | 73,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 754 000 Kč | 2 463 600 Kč | 1 773 293 Kč | 72,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 745 000 Kč | 1 727 000 Kč | 622 498 Kč | 36,0% |