| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 745 000 Kč | 1 727 000 Kč | 622 498 Kč | 36,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 730 000 Kč | 1 692 000 Kč | 597 501 Kč | 35,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 041 Kč | 90,2% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 956 Kč | 46,4% |