| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 815 000 Kč | 570 526 Kč | 70,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 826 Kč | 37,1% |
| 5151 | Studená voda | 70 000 Kč | 124 500 Kč | 120 578 Kč | 96,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 27 404 Kč | 45,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 200 500 Kč | 174 107 Kč | 86,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 490 000 Kč | 390 000 Kč | 233 611 Kč | 59,9% |