| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 2 722 000 Kč | 2 094 396 Kč | 76,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 960 Kč | 98,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 147 000 Kč | 49,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 82 785 Kč | 41,4% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 2 700 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 220 000 Kč | 1 862 651 Kč | 83,9% |