| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 803 300 Kč | 655 366 Kč | 81,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 250 000 Kč | 372 000 Kč | 367 556 Kč | 98,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 80 000 Kč | 76 452 Kč | 95,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 80 000 Kč | 103 000 Kč | 99 636 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 811 Kč | 25,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 260 Kč | 52,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 29 500 Kč | 29 480 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 65 944 Kč | 94,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 227 Kč | 97,8% |