| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 000 Kč | 343 400 Kč | 277 318 Kč | 80,8% | |
| 5051 | Mzdové náhrady | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 622 Kč | 81,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 400 Kč | 355 Kč | 88,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 41 800 Kč | 26 651 Kč | 63,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 900 Kč | 10 875 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 72 100 Kč | 72 079 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 000 Kč | 90,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 14 000 Kč | 13 539 Kč | 96,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 3 850 Kč | 7,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 24 000 Kč | 23 147 Kč | 96,4% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 100,0% |