| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 054 400 Kč | 998 137 Kč | 94,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 500 000 Kč | 534 000 Kč | 498 626 Kč | 93,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 352 Kč | 53,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 294 867 Kč | 98,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 70 000 Kč | 143 500 Kč | 132 597 Kč | 92,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 66 900 Kč | 66 695 Kč | 99,7% |