| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 095 000 Kč | 5 415 950 Kč | 4 794 821 Kč | 88,5% | |
| 501 | Platy | 1 940 000 Kč | 2 961 200 Kč | 2 683 076 Kč | 90,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 455 000 Kč | 1 082 850 Kč | 946 856 Kč | 87,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 698 000 Kč | 1 367 060 Kč | 1 160 049 Kč | 84,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 4 840 Kč | 4 840 Kč | 100,0% |