| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 670 000 Kč | 13 044 700 Kč | 10 355 632 Kč | 79,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 095 000 Kč | 5 415 950 Kč | 4 794 821 Kč | 88,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 267 000 Kč | 6 183 200 Kč | 4 169 086 Kč | 67,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 20 000 Kč | 470 200 Kč | 438 520 Kč | 93,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 288 000 Kč | 899 650 Kč | 880 074 Kč | 97,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 75 700 Kč | 73 131 Kč | 96,6% |