| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 194 000 Kč | 2 191 700 Kč | 1 015 639 Kč | 46,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 179 000 Kč | 2 157 000 Kč | 994 645 Kč | 46,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 18 600 Kč | 15 373 Kč | 82,7% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 16 100 Kč | 5 620 Kč | 34,9% |