| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 267 000 Kč | 6 183 200 Kč | 4 169 086 Kč | 67,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 284 000 Kč | 658 300 Kč | 597 444 Kč | 90,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 015 000 Kč | 1 100 500 Kč | 851 565 Kč | 77,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 774 000 Kč | 2 232 700 Kč | 1 704 439 Kč | 76,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 194 000 Kč | 2 191 700 Kč | 1 015 639 Kč | 46,3% |