| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 431 000 Kč | 5 580 500 Kč | 5 025 080 Kč | 90,0% | |
| 501 | Platy | 1 650 000 Kč | 3 120 100 Kč | 2 832 989 Kč | 90,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 905 000 Kč | 1 030 100 Kč | 976 254 Kč | 94,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 873 000 Kč | 1 427 300 Kč | 1 213 837 Kč | 85,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 66,7% |