| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 708 000 Kč | 13 521 997 Kč | 10 436 079 Kč | 77,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 431 000 Kč | 5 580 500 Kč | 5 025 080 Kč | 90,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 931 000 Kč | 6 604 800 Kč | 4 113 428 Kč | 62,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 20 000 Kč | 437 200 Kč | 434 700 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 326 000 Kč | 838 497 Kč | 808 966 Kč | 96,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 61 000 Kč | 53 905 Kč | 88,4% |