| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 358 000 Kč | 1 774 200 Kč | 752 884 Kč | 42,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 343 000 Kč | 1 734 000 Kč | 720 093 Kč | 41,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 346 Kč | 97,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 16 200 Kč | 10 148 Kč | 62,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 298 Kč | 64,9% |