| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 931 000 Kč | 6 604 800 Kč | 4 113 428 Kč | 62,3% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 56 900 Kč | 55 023 Kč | 96,7% |
| 513 | Nákup materiálu | 618 000 Kč | 1 131 700 Kč | 623 506 Kč | 55,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 065 000 Kč | 1 175 400 Kč | 856 861 Kč | 72,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 890 000 Kč | 2 458 600 Kč | 1 820 404 Kč | 74,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 358 000 Kč | 1 774 200 Kč | 752 884 Kč | 42,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 8 000 Kč | 4 750 Kč | 59,4% |