| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 000 Kč | 28 600 Kč | 18 264 Kč | 63,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 288 Kč | 96,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 300 Kč | 256 Kč | 85,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 13 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 11 907 Kč | 54,1% |