| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 014 300 Kč | 393 276 Kč | 38,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 825 Kč | 89,6% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 113 000 Kč | 112 745 Kč | 99,8% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 245 Kč | 95,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 753 Kč | 32,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 59 293 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 164 415 Kč | 22,2% |