| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 720 000 Kč | 623 026 Kč | 22,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 209 000 Kč | 69,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 310 000 Kč | 124 825 Kč | 40,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 990 000 Kč | 1 990 000 Kč | 184 463 Kč | 9,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 110 000 Kč | 104 738 Kč | 95,2% |