| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 848 000 Kč | 405 687 Kč | 47,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 138 064 Kč | 39,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 560 Kč | 85,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 906 Kč | 55,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 20 131 Kč | 22,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 913 Kč | 91,3% |
| 5151 | Studená voda | 21 000 Kč | 41 000 Kč | 32 937 Kč | 80,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 44 000 Kč | 71 000 Kč | 70 336 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 1 840 Kč | 4,1% |