| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 205 000 Kč | 575 000 Kč | 321 640 Kč | 55,9% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 131 800 Kč | 130 871 Kč | 99,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 500 Kč | 360 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 180 000 Kč | 13 842 Kč | 7,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 613 Kč | 46,1% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 80 000 Kč | 79 000 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 521 Kč | 56,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 611 Kč | 57,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 30 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 4 092 Kč | 8,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 32 500 Kč | 32 500 Kč | 100,0% |