| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 116 600 Kč | 1 065 972 Kč | 95,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 13 600 Kč | 13 600 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 720 000 Kč | 843 000 Kč | 842 082 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 133 288 Kč | 88,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 110 000 Kč | 77 003 Kč | 70,0% |