| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 250 000 Kč | 14 413 622 Kč | 11 827 071 Kč | 82,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 097 000 Kč | 5 780 501 Kč | 5 276 190 Kč | 91,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 881 500 Kč | 7 140 007 Kč | 5 067 490 Kč | 71,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 469 500 Kč | 469 500 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 266 500 Kč | 951 400 Kč | 947 428 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 67 214 Kč | 66 463 Kč | 98,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |