| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 097 000 Kč | 5 780 501 Kč | 5 276 190 Kč | 91,3% | |
| 501 | Platy | 1 900 000 Kč | 2 762 582 Kč | 2 598 265 Kč | 94,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 305 000 Kč | 1 659 900 Kč | 1 502 158 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 890 000 Kč | 1 356 019 Kč | 1 173 767 Kč | 86,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |