| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 890 000 Kč | 1 356 019 Kč | 1 173 767 Kč | 86,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 510 000 Kč | 865 225 Kč | 831 689 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 380 000 Kč | 475 094 Kč | 330 609 Kč | 69,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 15 700 Kč | 11 469 Kč | 73,1% |