| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 403 400 Kč | 401 277 Kč | 99,5% | |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 20 900 Kč | 20 880 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 20 000 Kč | 17 897 Kč | 89,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 361 700 Kč | 361 700 Kč | 100,0% |