| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 023 500 Kč | 895 212 Kč | 87,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 566 Kč | 64,6% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 111 000 Kč | 110 458 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 043 Kč | 23,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 184 919 Kč | 92,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 512 500 Kč | 512 226 Kč | 99,9% |