| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 970 200 Kč | 453 159 Kč | 46,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 165 000 Kč | 156 599 Kč | 94,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 135 000 Kč | 106 332 Kč | 78,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 66 000 Kč | 65 733 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 665 Kč | 47,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 104 Kč | 92,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 480 Kč | 98,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 72 000 Kč | 69 245 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |