| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 2 334 765 Kč | 2 052 947 Kč | 87,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 400 000 Kč | 1 300 382 Kč | 1 300 382 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 300 Kč | 209 Kč | 69,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 326 975 Kč | 326 972 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 202 194 Kč | 117 034 Kč | 57,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 9 300 Kč | 5 462 Kč | 58,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 586 Kč | 79,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 130 000 Kč | 124 577 Kč | 95,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 48 900 Kč | 47 778 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 674 Kč | 24,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 90 309 Kč | 45,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 9 214 Kč | 8 463 Kč | 91,8% |