| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 205 000 Kč | 514 537 Kč | 424 437 Kč | 82,5% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 400 Kč | 390 Kč | 97,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 124 237 Kč | 123 950 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 89 700 Kč | 89 602 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 000 Kč | 96,0% |
| 5153 | Plyn | 75 000 Kč | 83 000 Kč | 81 883 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 22 000 Kč | 29,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 12 485 Kč | 62,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 180 Kč | 71,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 748 Kč | 3,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 100,0% |