| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 665 000 Kč | 1 538 042 Kč | 92,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 600 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 994 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 100 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 203 026 Kč | 92,5% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 90 000 Kč | 88 164 Kč | 98,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 147 048 Kč | 98,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 84 810 Kč | 77,1% |