| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 143 000 Kč | 15 714 636 Kč | 10 825 889 Kč | 68,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 457 000 Kč | 5 110 600 Kč | 4 876 453 Kč | 95,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 396 000 Kč | 8 959 456 Kč | 4 808 299 Kč | 53,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 501 900 Kč | 480 700 Kč | 95,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 285 000 Kč | 1 093 880 Kč | 616 637 Kč | 56,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 43 800 Kč | 43 800 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |