| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 396 000 Kč | 8 959 456 Kč | 4 808 299 Kč | 53,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 585 000 Kč | 1 190 990 Kč | 826 730 Kč | 69,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 965 000 Kč | 1 064 600 Kč | 810 126 Kč | 76,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 451 000 Kč | 3 035 116 Kč | 2 161 426 Kč | 71,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 395 000 Kč | 3 602 750 Kč | 1 007 050 Kč | 28,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 63 000 Kč | -33 Kč | -0,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |