| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 395 000 Kč | 3 602 750 Kč | 1 007 050 Kč | 28,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 380 000 Kč | 3 584 500 Kč | 993 344 Kč | 27,7% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 16 950 Kč | 12 422 Kč | 73,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 284 Kč | 98,8% |