| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 600 Kč | 342 824 Kč | 34,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 98 356 Kč | 98,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 100 Kč | 18,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 42 026 Kč | 21,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 183 743 Kč | 36,7% |
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |