| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 1 154 600 Kč | 770 810 Kč | 66,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 415 000 Kč | 371 921 Kč | 89,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 93 000 Kč | 92 626 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 485 Kč | 67,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 563 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 696 Kč | 84,8% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 940 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 58 837 Kč | 73,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 163 000 Kč | 156 603 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 450 Kč | 3,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 689 Kč | 0,3% |