Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 1 500 000 Kč | 2 359 600 Kč | 2 187 606 Kč | 92,7% | |
5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 500 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 089 498 Kč | 97,3% |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 277 000 Kč | 271 087 Kč | 97,9% |
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 169 000 Kč | 98 048 Kč | 58,0% |
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 4 600 Kč | 4 576 Kč | 99,5% |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 528 Kč | 98,3% |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 670 Kč | 97,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 222 576 Kč | 89,0% |
5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 50 897 Kč | 84,8% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 162 990 Kč | 90,5% |
5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 246 000 Kč | 245 736 Kč | 99,9% |
6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |