| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 298 000 Kč | 1 235 096 Kč | 95,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000 Kč | 994 000 Kč | 993 993 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 147 300 Kč | 98,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 89 803 Kč | 59,9% |