| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 28 250 Kč | 26 732 Kč | 94,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 907 Kč | 95,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 21 300 Kč | 20 278 Kč | 95,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 500 Kč | 477 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 200 Kč | 172 Kč | 85,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 586 Kč | 89,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 350 Kč | 1 312 Kč | 97,2% |