| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 822 000 Kč | 6 092 173 Kč | 5 697 750 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 1 660 000 Kč | 3 289 786 Kč | 3 188 628 Kč | 96,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 905 000 Kč | 1 159 087 Kč | 1 157 759 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 255 000 Kč | 1 641 300 Kč | 1 349 364 Kč | 82,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |