| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 255 000 Kč | 1 641 300 Kč | 1 349 364 Kč | 82,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 705 000 Kč | 1 023 600 Kč | 952 606 Kč | 93,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 550 000 Kč | 600 600 Kč | 383 361 Kč | 63,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 17 100 Kč | 13 397 Kč | 78,3% |