| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 735 000 Kč | 8 899 395 Kč | 5 002 532 Kč | 56,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 720 000 Kč | 1 265 588 Kč | 922 674 Kč | 72,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 025 000 Kč | 1 164 465 Kč | 854 643 Kč | 73,4% |
| 516 | Nákup služeb | 2 395 000 Kč | 3 298 600 Kč | 2 480 905 Kč | 75,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 595 000 Kč | 3 170 742 Kč | 744 310 Kč | 23,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |