| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 1 265 588 Kč | 922 674 Kč | 72,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 500 Kč | 474 Kč | 94,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 75 000 Kč | 45 617 Kč | 60,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000 Kč | 52 300 Kč | 50 953 Kč | 97,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 409 403 Kč | 407 738 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 570 000 Kč | 728 385 Kč | 417 891 Kč | 57,4% |