| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 802 000 Kč | 6 263 927 Kč | 5 985 449 Kč | 95,6% | |
| 501 | Platy | 1 640 000 Kč | 3 462 150 Kč | 3 420 835 Kč | 98,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 905 000 Kč | 1 140 300 Kč | 1 135 566 Kč | 99,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 255 000 Kč | 1 659 477 Kč | 1 427 049 Kč | 86,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |