| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 707 000 Kč | 16 337 956 Kč | 12 902 177 Kč | 79,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 802 000 Kč | 6 263 927 Kč | 5 985 449 Kč | 95,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 635 000 Kč | 8 315 323 Kč | 5 261 807 Kč | 63,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 665 330 Kč | 565 326 Kč | 85,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 270 000 Kč | 974 258 Kč | 971 875 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 119 118 Kč | 117 719 Kč | 98,8% |