| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 1 376 683 Kč | 1 012 125 Kč | 73,5% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 31 300 Kč | 31 204 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000 Kč | 50 260 Kč | 48 195 Kč | 95,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 497 331 Kč | 367 654 Kč | 73,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 570 000 Kč | 797 792 Kč | 565 071 Kč | 70,8% |